Кассовый чек коррекции нужен для того, чтобы оформить расчет, который произошел без применения онлайн-кассы. У вас могла сломаться касса, кассир мог забыть выбить чек или отключили свет в магазине. Если не сделать чек коррекции, вам грозит большой штраф.

Найдите заказы, по которым не напечатан чек

Перейдите в CRM - Заказы.

В фильтре выберите дату создания заказа, статус Оплачен - Да и Чек напечатан - Нет.

Выберите платежную систему, если у вас настроены ограничения по кассе.

Что такое ограничения по кассе

Касса может быть настроена на работу с одной или несколькими конкретными платежными системами. Например, через Orange Data вы принимается оплаты только от Сбербанк Онлайн или Яндекс.Кассы.
Посмотреть ограничения кассы можно в разделе Магазин - Кассы - Список касс.

Выберите нужную кассу, нажмите Изменить.

Если ограничения есть, вы найдете их в соответствующей вкладке.

Убедиться, что чека нет в оплаченном заказе, можно во вкладке Чеки в карточке заказа.

Как создать чек коррекции

Для создания кассового чека у вас должна быть подключена возможность формирования чеков через личный кабинет Orange Data.

Зайдите в раздел История чеков и нажмите Пробить новый чек.

В открывшемся окне выберите тип чека — Чек коррекции.

Заполните все поля в форме.
Тип операции:

• Коррекция прихода — если не был сформирован чек во время приходной операции (приход, возврат расхода);
• Коррекция расхода — если не был сформирован чек во время расходной операции (возврат прихода, расход);

• Выберите группу, в которой находится ККТ, на которой необходимо сформировать чек коррекции. Чаще всего по умолчанию выбрана необходимая группа;

• Укажите нужную систему налогообложения. Из выпадающего списка доступны только те, с которыми фискализирована ККТ;

• Самостоятельно — если вы самостоятельно обнаружили ошибку и формируете чек коррекции;
• По предписанию — если вы получили от ФНС предписание на формирование чека коррекции;

• Кратко укажите причину формирования чека коррекции. Например, Не применили ККТ;

• Укажите дату документа, являющегося основанием для коррекции (объяснительная, служебная записка, предписание ФНС);

• Укажите номер документа, являющегося основанием для коррекции;

• Укажите суммы полученных денежных средств в соответствующих полях;

• Укажите суммы НДС, которые должны быть в чеке.

Проверьте все введённые данные и нажмите Пробить чек.